Après ce chapitre d’introduction, vous serez en mesure de créer vos documents, de les fusionner et de les imprimer. Nous vous montrerons également comment utiliser les différentes possibilités d’édition et comment nous sauvegardons les données.
Indique le numéro du document.
Permet d’indiquer la date d’édition du document. Par défaut le programme propose la date du jour (date système).
Permet d’identifier la section de la table TVA a utilisé. Voir la configuration de la table TVA dans la configuration générale Table TVA
Référence libre sur plusieurs lignes qui apparaît dans l’entête du document.
Détermine le code monnaie a utilisé pour ce document.
Correspond à la langue utilisée pour ce document. La saisie de ce champ est importante pour déterminer les textes de base à utiliser lors de l’impression.
Permet de modifier le taux de change à appliquer au document.
Indiquez le mode d’expédition. Ce champ apparaît en haut du document.
Permet de lier un code de référence interne au document. Ce code peut représenter la référence d’un commercial ou d’une zone/ région.
Indique le nombre de copies pour l’impression de ce document.
Indique si le montant de ce document doit être pris en compte pour la statistique des débiteurs.
Uniquement pour les factures et notes de crédit. Par défaut cette option est cochée.
Les informations relatives au client pour qui le document est destiné. Ces informations proviennent du Module Adresses et il vous est possible d’y apporter des modifications (directement sur le document).
Appuyer sur ce bouton 
pour remplir votre entête. Cette zone vient s’imprimer en haut des lignes du document. Vous pouvez saisir une information constante dans la configuration documents Base texte. Vous avez également la possibilité d’y inclure un mémo.
Les lignes du document vous sont présentées dans un tableau, sous la forme d’un résumé.
pour remplir votre entête. Cette zone vient s’imprimer en haut des lignes du document. Vous pouvez saisir une information constante dans Outils / Configuration documents/ Base texte. Vous avez également la possibilité d’y inclure un mémo. 
. 
. 
. 
. Vous devez confirmer pour l’effacement. 
. 
. Une fois que votre ligne est crée dans votre document, faite clique droit de votre souris pour remplir votre remarque 
, vous permet de faire un sous-total, selon vos articles. 
vous permet de mettre la suite de votre document sur une autre page. 
pour ajouter une ligne rabais à votre document, faite un clique droit avec votre souris pour ouvrir la fenêtre et remplissez votre rabais. 
pour faire apparaître la ligne de Taxe. Appuyer sur le clique droit de votre souris pour remplir votre taxe et modifier si besoin la désignation. 
vous permet sur votre document commande de clôturer une ligne de votre commande en cours. pour remplir votre pied du document. Cette zone vient s’imprimer en bas des lignes du document. Vous pouvez saisir une information constante dans la configuration des documents Base texte. Vous avez également la possibilité d’y inclure un mémo. Le numéro de fiche est automatiquement inséré selon la configuration document Numérotation
Cette touche vous permet d’ajouter une ligne sous-total à votre document.
Evolution vous demande si vous désirez remettre à zéro. Si vous répondez par oui, chaque sous-total prendra dans son calcul que le paragraphe du document qui le concerne. Explication par l’exemple
| SANS REMISE A ZERO | ||
| Article 1 | fr. | 10.00 |
| Article 2 | fr. | 15.00 |
| Sous-total 1 | fr. | 25.00 |
| Article 3 | fr | 12.00 |
| Sous-total 2 | fr | 37.00 |
| AVEC REMISE A ZERO | ||
| Article 1 | fr. | 10.00 |
| Article 2 | fr. | 15.00 |
| Sous-total 1 | fr. | 25.00 |
| Article 3 | fr | 12.00 |
| Sous-total 2 | fr | 12.00 |
La recherche dans les articles démarre à partir de 6 caractères. Compléter votre recherches avec le signe * si vous avez moins de 6 caractères.
Le logiciel remplira automatiquement les différents champs, selon les informations que vous avez enregistrées lors de la création de votre article. Vous pouvez, ensuite si besoin, modifier les informations remplient par défaut.
Correspondent au libellé de votre fiche article du stock ou pour le descriptif de la ligne hors-stock
La quantité en stock, vous permet de voir la quantité en stock de votre article, selon le dépôt choisit.
Permet de spécifier le dépôt de stockage ou sera diminué la marchandise.
Permet de spécifier l’unité, selon la quantité (H=heure/m2=métre carré/etc…)
Indiquer la quantité à facturer pour cet article.
Affiche le prix de vente, selon les informations retournées par Evolution Stock. Vous avez néanmoins la possibilité de modifier le prix qui sera utilisé pour ce document.
Type de rabais en % ou en francs. Déduction sur le prix de vente unitaire hors TVA.
Si vous utilisez la table des rabais sur les articles et sur les débiteurs, le système vous proposera automatiquement la bonne remise. A ce niveau, la remise ne s’applique qu’à la ligne article en cours.
Indication du prix de vente unitaire avec déduction de la remise.
Indiquez le code TVA correspondant à l’article. Vous obtenez la table TVA que vous avez préparé dans la configuration générale Table TVA
Indication du montant total de la ligne.
Ce champ correspond à la contrepartie de vente pour une liaison avec la comptabilité débiteurs ainsi que la comptabilité générale.
Ce champ correspond à la liaison avec un compte analytique, selon la compte que vous avez défini dans la comptabilité générale.
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Permet de rajouter une référence pour les écritures de comptabilité générale.
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Permet de spécifier le délai demandé
Permet de spécifier le délai livré.
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Vous avez un aperçu du détail des taxes de votre document.
Spécifie le type de BVR a imprimer selon votre configuration.
Correspond aux conditions de paiement, mais en valeur numérique uniquement. C’est l’échéance du document.
Le nombre de jours est très important. Si vous avez une liaison avec la comptabilité débiteurs, il sera utilisé pour le calcul des échéances dans les rappels.
Spécifie le mode d’arrondi pour le document.
Indique le total brut de votre document.
Pour accorder une remise sur le montant global du document.
Indique un escompte pour votre document
Indiquez le(s) montant(s) des frais ports à rajouter sur le montant total du document.
Indiquez le montant des frais à rajouter sur le montant total du document.
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Vous permet d’avoir le total net de votre document
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Indique le solde de votre document.
L’onglet [ Complément ] est prérempli, selon ce que vous avez renseigné lors de la création de votre article. Vous avez toujours la possibilité de le compléter.
L’onglet [Etats], vous permet d’avoir un aperçu, une impression ou un PDF de vos différentes listes.
Avant d’aller dans l’onglet [Etats], vous devez dans l’onglet [Accueil], sélectionner vos documents. Pour cela, vous avez 3 possibilités de sélection:
Vous permet de créer des étiquettes avec les adresses de vos débiteurs ou créancier pour par exemple l’envoie de vos lettre et colis.
Cela permet d’avoir que le BVR du document souhaité.
Vous permet d’avoir des factures avec les prix.
Vous permet d’avoir des factures avec le QR facture.
Vous permet d’avoir des factures avec le BVR inclut.
Vous permet d’avoir des facture avec le QR facture inclut.
Vous permet d’avoir que le QR facture.
Vous permet d’avoir les commandes en cours. Sur le côté droite de votre écran, vous avez la possibilité de trier par le nom de la société, le N°article, le N° de document,… et aussi vous avez le choix d’avoir le détail des lignes.
Vous permet d’avoir les livraisons non fusionnées. Sur le côté droite de votre écran, vous avez la possibilité de trier par le nom de la société, le N°article, le N° de document,… Vous avez également le choix d’avoir le détail des lignes et de choisir une référence interne.
Vous permet d’avoir tous les documents selon vos sélections. Sur le côté droite de votre écran, vous avez la possibilité d’inclure les notes de crédits
Vous permet d’avoir un bulletin de livraison sans les prix.
Vous permet d’avoir les statistiques par contrepartie ainsi que les notes de crédits.